公司实习报告

公司实习报告【热】

随着社会不断地进步，报告对我们来说并不陌生，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。那么大家知道标准正式的报告格式吗？以下是小编帮大家整理的公司实习报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

一、实习目的

通过认识实习、加强理论学习与实际的结合，验证和巩固充实所学理论知识、加深对相关内容的理解、接触课堂以外的实践知识、加深了解社会对本专业的需要。培养独立进行资料收集和解决问题的能力，并开阔眼界及思路，为即将步入社会积累经验。

通过快递仓管员实习，了解快递企业仓库管理流程及相关工作情况，并在这基础上把所学的专业理论知识与实践紧密结合起来，培养仓管员岗位的实际工作能力与分析能力，以达到学以致用的目的。

二、实习时间：

xxxx

三、实习公司及地点：

金华市顺丰速运有限公司：实习地点为义乌市。

实习公司简介：

SF速运（集团）有限公司成立于1993年3月，是一家主要经营国际、国内速递及报关、报检等业务的民营速递企业，总部设在深圳。在国内包括香港、台湾地区建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构，为广大客户提供快速、准确、安全、经济、优质的专业物流服务。

四、实习内容

在顺丰公司，我作为一名仓管员，主要负责内容：在顺丰公司规定的时效性内，负责快件的出入库操作及仓管的管理工作；辅助工作有：接受客户的电话服务；客户上门收取快件处理；及时有效的处理电脑的内部人员邮件信息处理；对上一天业务员的业务量进行核对与整理；扫描当天正常收派的运单；准确无误地完成上级下发的相关规定及异常情况处理。

为了规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，我作为一名仓管员，要按规定流程做事。快件到达仓库后，要对快件进行入库操作，入库操作内容如下：

首先，与司机对快件的安全到达与确认进行交接，并填写《仓管员与司机的交接表》；

其次，快件的入库流程操作，包括快件卸车、快件分拣到相对应的业务员区域柜内；

然后，快件出库操作并填好《业务员快件出库交接表》。快件入库操作要求准确有效，不容丝毫马虎，入库后仓管员要及时对入库的快件量与出库件量进行对比，以确认是否一致，如不一致应利用顺丰内部系统进行查询。快件的收件流程与派件流程刚好相反，再此不与叙述。

为了完善与提高仓库的流程，使仓管员的工作保质保量，作为一位仓管员，要出色的'完成仓管员工作的辅助内容。快件的入库会出现异常处理情况，例如，快件的破损与遗失；快件的点部错分；仓库的突发情况；等等。这些都要仓管员去很好的及时得到处理。就出现快件的错分问题，简要的处理情况是：首先确认是否真正错分，错分快件的正确区域是在哪点部；其次，及时联系正确的点部以更好的进行确认，如果是就近的点部，则要求相应的业务员过来取或自己亲自送过去；最后，最保底的措施是及时上报工单报备，发邮件通知相应的处理部门。

作为一名仓管员，仓库良好的管理是其岗位的根本工作。在顺丰快递，仓管员的仓库管理包括仓库的清洁管理、仓库的设施管理、仓库的安全管理以及仓库的人员管理。仓库管理的好与坏关系着仓管员的整体能力水平以及点部在外的形象问题。我在实习期间，能够很好的完成仓库管理这一块，确保了顺丰的品牌形象。

当今社会“顾客是上帝”，为顾客一定做到服务周到，当然也有顾客态度很差，但员工绝不能跟他们争吵，冷静宽心对待每一位顾客。还有隔几天都会有很多检查的，像海关检验局，卫生厅的，那时更是忙着打扫卫生，确保整个仓库的整洁，同时对快件自取件检查要特别注意，因为这些快件关系着客户的切实利益，不管是在入库存货还是理货时一定认真对待好好检查，这是对客户的快件负责。

五、总结报告

在顺丰为期5个月的实习结束了，我在这5个月的实习中学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅。现在我就对这5个月的实习做一个工作小结。

首先，介绍一下我的实习单位：金华市顺丰速运有限公司。

自12月20号开始，公司安排我进行了二个阶段的实习。第一阶段是为期一星期的培训，其实这一阶段没有什么技术性。完全是对公司做全面的认识，包括公司的企业文化，仓管员的相关知识，快件知识及其涉及到的关务常识，财务管理。

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一、实习目的：通过这次的实习，主要了解了日本的饮食文化和一些餐厅服务中的基本礼仪，使我对餐饮行业的各个方面有一定的了解。

二、实习时间：20xx年11月27日——至今

三、实习地点：武汉市禾绿饮食有限公司宜昌胜利分店

四、实习部门：楼面

五、实习内容：

（一）实习单位简介：

禾绿回转寿司创建于1997年10月，是以回转带为特色，经营日本美食的餐饮集团。现已在全国三十多个城市拥有150余家直营连锁店，是中国餐饮业十大知名连锁品牌。

禾绿的宗旨是为客人提供新鲜、卫生、优质的出品和热忱、耐心、周到的服务。

禾绿为客人准备的食品有180余种，分为寿司、前菜、刺身、烧炸、面、饭、酒水等七大种类。所有出品采用日本传统的工艺制作，完整的保留了食物的'营养成份，具有味道鲜美、清淡不腻的特色。禾绿回转寿司以大众化的价格，将这些具有日本风味的美食推荐给大家，让消费者多一种选择。

禾绿已成为中国烹饪协会的正式会员，并获得《中国餐饮行业十大知名品牌》、《全国绿色餐饮企业》、《深圳百家必吃知名食府》、《上海优秀餐饮品牌企业》、《北京市消费者购物满意信誉品牌》、《1978-20xx年广东餐饮三十年杰出品牌企业》、《广州饮食天王之寿司天王》、《深圳餐饮企业优质服务放心榜》、《浙江省公众满意十佳特色餐饮》、《深圳市消费者信得过单位(品牌)》等国家及行业顶级荣誉称号。在20xx年，禾绿公司以其一贯的品质保证，被中国保护消费者基金会推介为“全国市场放心消费品牌”荣誉表彰称号！

（二）实习过程：

进入禾绿回转寿司店首先是楼面经理给我们新员工做了一下培训，主要讲的是公司的饮食文化和一些规章制度。在培训期间，经理要我们用本子抄了一下楼面服务的七大程序（领位、上位，收台，摆台，点餐等）和餐牌知识，认识了一下寿司。

摆台程序，摆台程序主要分为开档摆台和营业中摆台。开档是从周转箱里面取出骨碟、茶杯，从家俬柜里取出筷子按照规定摆台。

经过了四年的系统性理论学习，使我对平面设计有了基本掌握，对于平面设计这个专业也有了一个系统的了解和掌握。我们即将离开大学校园，作为平面设计专业的毕 ……此处隐藏28330个字……必须由经办业务的部门和人员签字盖章，对凭证的真实性和正确性负完全的责任。

(3)填制及时。应当根据经济业务的执行和完成情况及时填制原始凭证。

(4)书写清楚。原始凭证上的文字和数字都要认真填好，要求字迹清楚，易于辨认，不得任意涂改、刮擦或挖补。

一般凭证如果发现错误，应当按规定方法更正。而有关现金、银行存款收支业务的凭证，如果填写错误，不能在凭证上更正，应加盖“作废”戳记，重新填写，以免错收错付。我通过这些要求仔细的填制了原始凭证。之后教我们在凭证上盖财会专用章，盖这种印章是很讲究的，不能有一个字不清晰，更不可以有一点点移动的痕迹。孙老师还指导我们根据原始凭证编科目汇总表，又为我们介绍了财务部现金会计、银行会计、材料会计、税、费开票会计、成本会计以及总账会计的职责，让我们对企业会计机构有了一定的了解。

现金会计在会计业务的处理中，会计科目的运用必须遵守《企业会计准则》的规定，严格执行《企业付款审批制度》、《企业费用管理办法》等制度的规定。现金会计从银行提取现金，应写明用途，由财务负责人签字盖章后从银行提现。此外，现金会计收、付款前必须对相关外来原始凭证进行审核后当面清点现金，在确认所收现金与凭证一致后，必须在凭据上盖“现金收讫”、“现金付讫”和现金会计个人印章。为保证日常现金支付的需要，按照《现金管理条例》的规定，根据企业3-5天的日常零星开支所需核定库存限额，并据此开局现金支票从银行提现，且当天收到的现金要及时送交银行，必须做到日清月结。每个工作日结束后，现金和支票必须存放于保险柜中，现金支票的购买、保管、领用、注销应通过财务软件出纳模板中“现金支票登记薄”进行记录、管理。现金余额不得对他人泄露，保险柜钥匙要随身携带，不得乱放或转借他人。还要定期打印现金日报表。

银行会计在会计处理中要严格执行《成本费用管理制度》、《资金管理制度》等规定。对手中的银行收付款凭证和其他原始凭证按不同的业务类型归类、整理后传递给相应的职能会计，对收取、转让、退回的银行承兑汇票必须在“银行承兑汇票登记簿”中进行记录、管理。每个工作日后，支票和其他票据、存货单必须存放于保险柜中，银行余额不得对他人泄露。银行会计每月底必须编制银行存款余额调节表，对各项未达帐项进行调整，确保帐实相符。

材料会计将材料分品种、仓位设置明细科目，建立明细账。对于出纳会计传递的材料采购、转账转让原始凭证进行审核后上机编制记账凭证并打印后与原始凭证粘贴在一起。直接上机审核收付款凭证，月末利用财务软件的'固定资产模板生产计提累计折旧凭证。每月末须对各仓位提供的在途材料作估价入库处理，并对在实地盘点中发现的盘亏、盘盈的存货记入“待处理财产损益-待处理流动资产损溢”，待查明原因后作出相应处理，按要求报送有关固定资产的报表。

税、费开票会计应及时、准确进行纳税申报，按税务部门要求编报有关报表，做好出口商品的退税工作，保证退税款到位、及时。与税务部保持沟通，及时获得最新税收政策，配合总账会计做好纳税筹划工作。要加强发票管理，对增值税发票进项税抵扣联进行审核，按要求开具增值税专用发票，每月末对财务入账的发票和实际开具的发票一定要进行核对，发现差异要查明原因，按期填制发票的领用存报表，并与发票保管人定期核对，确保帐实相符。最后，按要求报送有关费用、税务报表。

成本会计要按照事先确定的成本分配标准和实际的产量报表，分配工资、工资附加费、燃动、制造费用等并上机生成相关凭证，根据月末在制品盘点数计算结转本期完工产品成本并上机生成相关凭证。成本会计要对客户以及国外订单需要的特殊产品、配件进行临时专项成本核算。审核各项开支，控制及稽核原料、人工及费用成本，监督制定销售价。每月月末会同仓库做好在制品盘查工作，对提交的“在制品盘点表”中的主要在制品进行抽查，确保月末帐面在制品金额的真实性、准确确性。最后还需将实际成本与定额成本进行比较分析，找出成本上升或下降的主因，并将成本分析资料提交企业领导决策。

总账、往来会计要严格遵守执行国家的会计法规和行业会计规定，按期编制“资产负债表”、“损益表”、“现金流量表”等内外报表，填写报表附注，并进行相应的财务分析。每期期末按照配比，权责发生制的原则，审核确定收入、成本、费用数据，正确计算当期利润，监督促进各职能会计进行帐目、帐实核查工作。年末根据董事会的利润方案对当期利润进行结转、分配。还需定期报送“产品赊销调节合同”，定期核对往来帐项，并填制“往来账款核对明细账表”，确保帐实相符。

了解了会计岗位后，孙老师便教我们对会计档案进行整理，是会计档案管理的重要内容，是保存、利用会计档案的前提，会计机构和会计人员必须认真对待，努力做好。会计凭证是会计档案的重要组成部分，它的整理、装订、保管都有明确的要求。会计凭证要做到装订整齐、完整、牢固，妥善保管，便于查阅。整理会计凭证，首先，要把所有应归档的会计凭证收集齐全，并根据记账凭证分类。记账凭证一般分为现金收、付款凭证，银行收、付款凭证，转账凭证，共三类五种。根据不同的种类，按时间或按顺序号逐张排放好。其次，整理记账凭证的附件，剔除不属于会计档案范围和没有必要归档的一些资料，补充遗漏的必不可少的核算资料。再次，清除订书针、曲别针等金属物。最后，将记账凭证按适当厚度分成若干本。将会计凭证整理好后，应按照有关规定的要求，认真做好会计凭证的装订工作。对会计凭证归档的时候。首先，要认真填好会计凭证的封面。封面各记事栏是事后查账和查证有关事项的最基础的索引和凭证。其次，填好卷脊上的项目。卷脊上一般应写上“年月凭证”和案卷号。再次，将装订好的凭证入盒，由专人负责保管。

根据为期十二天的实习，我总结了一些有关会计工作的体会：我觉得作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上企业发展的步伐，要不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法细则，法律知识及攻关经济动态。这样才能精通自己的工作内容，对企业的发展方向作出正确的判断，给企业的生产与流通制定出良好的财务计划，为企业和社会创造更多的财富。此外，会计的连通性、逻辑性和规范性要求每一名会计对每一笔业务的发生，都要根据其原始凭证，一一登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账户。而且，会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一按时间顺序登记下来的，极具逻辑性。最后，在会计的实践中，漏账、错账的更正，都不允许随意添改，不容弄虚作假。每一个程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。

会计本来就是烦琐的工作。在实习期间，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致“雪上加霜”。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。因此，做账切忌：粗心大意，马虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸!